PRESSUPOST 2019 AL DETALL

LES XIFRES GENERALS

General Ajuntament 48.949.403,73 euros

Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell 404.947,57 euros

Empresa municipal CEMSSA 2.813.545,52 euros

TOTAL CONSOLIDAT 51.548.409,26 euros

LES XIFRES, PER ÀREES MUNICIPALS

Alcaldia, transparència i participació (inclou centres cívics i patrimoni històric)2.492.865,33 euros

Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics 14.019.176,57 euros

Àrea de Turisme i Via Pública 6.269.075,93 euros

Àrea de Medi Ambient i Seguretat 21.479.945,58 euros

Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica 4.688.340,32 euros

TOTAL 48.949.403,73 euros

LES XIFRES, PER PARTIDES

INGRESSOS 48.949.403,73 euros

I. Impostos directes 25.754.005,31 euros

II. Impostos indirectes 316.835,03 euros

III. Taxes i altres ingressos 10.406.067,28 euros

IV. Transfèrencies corrents 6.978.169,72 euros

V. Ingressos patrimonials 664.247,81 euros

Total ingressos corrents 44.119.325,15 euros

Art 39 Quotes d’urbanització 0,00 euros

VI. Alienació d’inversions reals 0,00 euros

VII. Transferències de capital 0,00 euros

Total ingressos de capital 0,00 euros

Operacions no financeres 44.119.325,15 euros

VIII. Actius financers 105.000,00 euros

IX. Passius financers 4.725.078,58 euros

Total ingressos financers 4.830.078,58 euros

DESPESES 48.949.403,73 euros

I. Despeses de personal 14.256.919,14 euros

II. Compra de béns corrents i serveis 22.447.742,87 euros

III. Despeses financeres 444.633,14 euros

IV. Transferències corrents 1.240.781,48 euros

Total despeses corrents 38.390.076,63 euros

V. Fons de contingència 217.603,66 euros

VI. Inversions reals 4.860.653,76 euros

VII. Transferències de capital 330.000,00 euros

Total despeses de capital 5.151.069,68 euros

Operacions no financeres 43.798.334,05 euros

VIII. Actius financers 140.000,00 euros

IX. Passius financers 5.011.069,68 euros

Total despeses financeres 5.151.069,68 euros

LES INVERSIONS, AL DETALL

Adquisició d’un llagut nou 14.000,00 euros

Reconstrucció de la barca Francisca 153.000,00 euros

Bot Salvavides - Patrimoni de la Unesco 105.000,00 euros

Zona verda riera Institut La Talaia 70.000,00 euros

Pista d’atletisme 174.000,00 euros

Rocòdrom interior a Calafell 31.000,00 euros

Millora de la zona d’accès a Bellamar des de la C-31 100.000,00 euros

Escola de la natura (Mas Mel) 56.150,00 euros

Adequació de les colònies de gats 14.600,00 euros

Aparcaments centres educatius 200.000,00 euros

Adequació pavelló Joan Ortoll 2.234.708,59 euros

Plaça del carrer de Mar 160.225,75 euros

Adequació voreres 403.884,88 euros

Adequació Mercat Vell 51.902,72 euros

Quotes leasing alarmes edificis municipals 80.000,00 euros

Projecte escola de música 291.206,64 euros

Inversió en nova maquinària, instal·lacions i utillatge 193.065,00 euros

Mobiliari 1.000,00 euros

Quotes netes d’interessos per operacions 1.085,90 euros

Quotes netes d’interessos per operacions 13.604,28 euros

Equips per processos d’informació 25.000,00 euros

Despeses en aplicacions informàtiques 30.000,00 euros

Infraestructura i instal·lacions informàtiques 15.000,00 euros

Espais canins 30.000,00 euros

Senyalització viària 30.000,00 euros

Skateparc 220.000,00 euros

Equipament Posa-hi oli 500,00 euros

Adequació Centre Obert Platja 6.000,00 euros

Adequació vorera Rambla Nova de la Sínia 20.000,00 euros

Adequació pistes de petanca al Vilarenc 30.000,00 euros

Mobiliari centre cívic Port de Segur 65.000,00 euros

Senyalètica centre cívic Port de Segur 12.000,00 euros

Equipaments informàtics centres cívics 28.000,00 euros

TOTAL 4.860.653,75 euros